一、部门主要职责

市财政局是市政府的综合管理部门，承担着经济调控、资源配置、收入分配、监督管理等重要职责。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全市财政工作将全面贯彻党的十九大、中省财政工作会议和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，围绕落实“五新”战略、加快“三地一中心”建设，全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，支持供给侧结构性改革，推动经济高质量发展。狠抓财政收入质量，持续增进民生福祉，支持实施乡村振兴战略，加强预算绩效管理，推进财政信息公开，夯实基层基础管理，持续推进“四个财政”建设，促进经济社会持续健康发展。今年的目标任务是，全市地方财政收入80.2亿元，增长9 %。重点要做好七个方面工作：

（一）统筹财政政策，支持打好三大攻坚战

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格落实中省债务管理政策，坚决遏制隐形债务增量，积极稳妥化解存量隐形债务，制止违法违规融资担保行为，加快建立全方位、全过程、全透明的债务管理制度体系。严格规范政府举债融资方式，积极利用新增政府债券政策，推进各级政府公益性项目建设。加大专项债券争取工作力度，弥补各级政府项目建设资金缺口。二是支持打好精准脱贫攻坚战。持续加大脱贫攻坚投入，重点支持贫困村、贫困户因地制宜发展种养业和传统手工业等，实现可持续稳定脱贫。强化贫困县资金整合主体责任，推进涉农资金实质性整合。严格执行扶贫资金管理办法，切实加快资金拨付。建立健全扶贫资金使用监管长效机制，提高资金使用效益。三是支持打好污染防治攻坚战。继续加大污染防治投入，扎实做好“铁腕治霾”奖补工作，推进大气、水、土壤污染防治。建立空气质量考核生态补偿机制，完善渭河流域补偿机制，突出“奖优罚劣”。加快推进山水林田湖生态保护修复试点工程建设，为城市提供中国福彩网_中福在线-千万大奖等你优质生态产品。

（二）贯彻新发展理念，推动经济高质量发展

一是支持供给侧结构性改革。认真落实减税降费，清理规范涉企收费和政府性基金，减轻企业负担。用好用活“三去一降一补”政策，支持化解过剩产能和处置僵尸企业人员安置。二是落实好各项财税政策。落实好省上出台的支持实体经济发展、金融创新、融资平台转型和县域经济发展各项财税政策，加快完善政府性融资担保体系，激发经济发展活力。三是转变财政支持方式。统筹安排科技创新、企业发展等资金，运用“拨改投”、产业发展基金等方式，促进科技创新和成果转化。规范运用PPP模式，统筹政府债券资金，加大中心城市基础设施、重点项目投入，完善城市功能。做好PPP项目库现有项目的清理工作。四是支持实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，加大财政投入，稳粮、优果、兴牧、扩蔬，加快发展特色现代农业，开展高标准农田和优势特色产业示范园建设，促进一二三产业融合。推进农村综合改革和田园综合体试点试验，扶持壮大村级集体经济示范试点。落实村级组织经费运转保障，发挥一事一议财政奖补机制和平台作用，支持美丽乡村建设。完善农业保险补贴政策，推进特色保险品种扩面、提标、增品。

（三）提高收入质量，切实增强财政可持续性

一是坚持依法治税，强化征管措施，应收尽收，不收“过头税”。严格非税收入管理，严禁以任何方式虚收、空转财政收入，防止非税收入反弹，进一步做实财政收入。二是完善市对县市区财政收入考核机制，将收入质量与转移支付增量相挂钩，激励和引导县市区科学组织收入。三是持续推进税收保障，建立完善考核通报机制，规范涉税信息传递，提高信息质量，开展数据联合分析，推进涉税信息深度利用，使税收保障的成效体现到财政增收上。四是加强水资源税、环境保护税等征管，促进应收尽收和及时足额入库。五是密切关注中省政策动态，抢抓机遇，持之以恒争政策、争项目、争资金。

（四）坚持以人民为中心，持续保障和改善民生

一是支持教育发展。推进城乡义务教育一体化发展，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本条件，落实各类学生资助政策，健全管理机制，保障建档立卡贫困家庭学生优先获得资助。二是加强就业和社会保障工作。落实更加积极的就业政策，促进高校毕业生、去产能分流职工、就业困难人员就业创业，支持大众创业万众创新。优先保障城乡居民基础养老金、城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务补助资金需要。适时调整城乡低保和优抚补助标准，加强对特困人员、残疾人等群体的兜底保障。健全社会救助和社会福利体系，支持养老服务体系建设。三是支持医药卫生改革。稳步推进城镇居民基本医疗保险和新农合的制度整合，不断提高居民基本医疗保险和基本公共卫生服务项目政府补助标准，继续支持公立医疗机构综合改革，全面取消药品加成，破除以药养医机制，缓解群众“看病难、看病贵”问题。四是做好基本住房保障工作。大力支持棚户区改造，继续推进公租房等保障房及配套基础设施建设，优先保障建档立卡农村贫困户危房改造工作。五是推动文化产业快速发展。完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，促进文化产业发展。

(五)坚持改革创新，不断提升科学理财水平

一是推进预决算公开改革。不断扩大预算公开的内容和范围，全面推行预算公开“四统一”，制定预算公开考核办法，建立考核奖励机制，加大检查力度，进一步提高预算公开的及时性、规范性和真实性。二是推进绩效管理改革。完善专项资金绩效评价、部门预算管理综合绩效评价办法，强化绩效目标管理，探索引进第三方评价，逐步将绩效管理覆盖到政府性基金预算，深度融入预算编制、执行、监督全过程，提升评价质量和水平。建立绩效评价结果应用机制。三是推进财政事权和支出责任划分改革。在承接省级事权的基础上，研究制定市以下财政事权划分的实施方案，形成权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。四是推进财政信息化改革。启动“财政云”建设，构建预算管理一体化系统，优化云计算基础设施，夯实财政信息化建设基础。

（六）加强监督管理，提升财政财务管理效能

一是加强支出管理。完善支出进度考核通报制度，督促加快项目实施，不断提高预算执行的时效性和均衡性。严控“三公”经费，压缩一般性支出，努力降低行政成本。加大财政存量资金盘活和回收力度，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。全面完成消化财政赤字任务。二是加强监督检查。重点关注扶贫、养老、移民搬迁等财政资金管理使用情况，坚决查处各种扰乱财经秩序的行为，进一步严肃财经纪律。抓好内控制度执行，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。三是加强基层基础管理。加强乡镇财政建设，提升人员专业素质，充分发挥好乡镇财政就地就近监管优势，确保扶贫等资金安全拨付使用。加强国有资产管理，积极开展行政事业单位经管资产和自然资源资产报告工作。深化国库集中支付和公务卡改革，完善行政事业单位内控建设，加强政府采购、会计财务、国外贷赠款等管理，推进财政法治化进程。

（七）加强队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展

始终把党的政治建设摆在首位，深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，提高政治站位，增强行动自觉。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。注重加强干部专业能力和专业精神教育培训，补齐能力短板、素质短板、方法短板，全面提高财政干部履职尽责能力。用好“三项机制”，激发干部干事创业精气神。以永远在路上的坚韧和执着加强作风建设，严格落实中央八项规定《实施细则》和省市《实施办法》，驰而不息纠正“四风”。始终绷紧从严从紧这根弦，强化管党治党主体责任和监督责任，自觉履行“一岗双责”，加强对干部日常管理监督，强化监督执行问责，不断规范财政权力运行，打造一支忠诚干净担当的财政干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有7个，包括：

?

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制240人，其中行政编制83人、事业编制157人；实有人员236人，其中行政83人、事业153人。单位管理的离退休人员82人。

?

?

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年全局收入预算3，471.90万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中行政事业性收费收入54万元。与2017年相比，减少了18.50万元，下降了0.53%，主要原因是取消会计从业资格考试后，行政事业性收费收入减少所致。

2018年全局支出预算总计为3，471.90万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年相比，减少了18.50万元，降低了0.53%，主要原因是取消会计从业资格考试后，考试费用相应减少所致。其中：基本支出2，579.60万元，较上年增长了0.29%，专项业务经费支出892.30万元，较上年减少了2.83%。

（二）财政拨款收支情况

2018年全局财政拨款收入总计3，471.90万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中行政事业性收费收入54万元。与上年相比，减少了18.50万元，下降了0.53%，主要原因是取消会计从业资格考试后，行政事业性收费收入减少所致。

2018年全局财政拨款支出总计为3，471.90万元，包括人员和公用经费2，579.60万元，占支出总额74.29%；专项业务费支892.30万元，占支出总额25.70%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年相比减少了18.50万元，降低了0.53%，主要原因是取消会计从业资格考试后，考试费用相应减少所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018年一般公共预算拨款3，471.90万元，较上年减少了18.50万元，下降了0.53%，主要原因是取消会计从业资格考试后，相关支出减少所致。全局人员经费支出2，237.30万元，较去年增加了5万元，公用经费支出342.30万元，较去年增加了2.5万元，专项业务经费支出为892.30万元，较去年减少了26万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按支出功能分类，行政运行（财政事务2010601）2，245.50万元，其中人员支出为1，903.2万元，公用经费支出342.30万元。较去年增加了53万元，主要原因是个人采暖补贴费标准提高造成支出增加。其他财政事务支出（2010699）892.30万元，为专项业务费支出，较去年减少了26万元，主要原因是会计从业资格考试取消后相应的支出减少。归口管理的行政事业单位离退休支出（2080501）30.20万元，为人员支出，较上年增加了17.40万元，增加的原因是将原来在统筹办发放的退休人员住房补贴、独生子女补贴和护理费交由单位自行发放，造成支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）303.90万元，为人员支出，较去年减少35.7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。按支出经济分类，工资和福利支出2，207.10万元，全部为人员支出，较去年支出增加了160万元，主要原因是今年部门预算支出经济分类中将住房公积金科目从对个人和家庭补助支出类调到工资和福利支出类，造成工资和福利支出增加。商品和服务支出1120.40万元，其中公用经费支出342.30万元，专项业务经费支出778.10万元，较去年增加132.20万元，增加的原因是我局细化了今年的购置计划，减少了资本性支出，增加了商品和服务支出。对个人和家庭补助支出30.20万元，为人员经费支出，较去年减少了155万元，主要原因是今年部门预算支出经济分类中将住房公积金科目从对个人和家庭补助支出类调到工资和福利支出类，造成对个人和家庭补助类支出减少。资本性支出114.20万元，为专项业务费支出，较上年减少了155.7万元。全局人员经费预算支出2，237.30万元，公用经费支出342.30万元，专项业务费支出892.30万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况