渭南市人民政府
中国福彩网_中福在线-千万大奖等你2015年财政决算（草案）及市级2016年一般公共预算调整方案（草案）的报告
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主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，现在向市五届人大常委会第四次会议报告我市2015年财政决算（草案）及市级2016年一般公共预算调整方案（草案）情况。请予审议。
一、2015年全市及市级财政收支决算情况
（一）全市一般公共预算收支决算情况
2015年，全市地方一般公共预算收入完成720,571万元，占预算720,000万元的100.08%，剔除“营改增”减收及非税一次性收入等不可比因素后，同口径增长12.08%。
2015年初，经市四届人大七次会议批准的全市一般公共预算支出预算为1,933,150万元，加上预算执行中上级补助、地方政府债券转贷、调入资金等，全年一般公共预算支出调整预算为3,416,695万元。当年，全市一般公共预算支出3,360,881万元，完成调整预算的98.37%，较上年增长14.55%。其中，民生支出2,867,700万元，占85.33%。
全市一般公共预算收支平衡情况是：
全市地方一般公共预算收入720,571万元，加上上级补助收入2,527,152万元、地方政府债券转贷收入650,387万元、上年滚存赤字181,278万元、调入资金58,679万元，全市一般公共预算收入总计3,775,511万元。
全市一般公共预算支出3,360,881万元，加上上解上级支出83,515万元、安排预算稳定调节基金4,732万元、地方政府债券还本等542,137万元，全市一般公共预算支出总计为3,991,265万元。
全市一般公共预算总收支相抵后，财政滚存赤字215,754万元，减去结转下年支出78,253万元，累计财政赤字294,007万元，其中当年财政赤字22,895万元（按预算法规定，各级将累计净结余资金4,732万元全部转入预算稳定调节基金，剔除此因素，当年财政赤字为18,163万元）。
（二）市级一般公共预算收支决算情况
2015年，市级地方一般公共预算收入完成174,218万元（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）,占预算172,000万元的101.29%，同口径增长12.5%。
2015年初，经市四届人大七次会议批准的市级一般公共预算支出预算为304,872万元，加上预算执行中上级补助、地方政府债券转贷等，市级一般公共预算支出调整预算为556,216万元。当年，市级一般公共预算支出499,820万元,其中权责发生制列支38,973万元,完成调整预算的89.86%，较上年增长11.67%。
同年，市级年初预算安排预备费4,500万元，用于预算执行中新增不可预见的支出，包括煤矿安全生产监管、消防设备购置及公共安全建设等方面。
汇总统计，2015年市级行政事业单位“三公”经费支出5,244万元，比上年下降28.83%。其中，因公出国（境）费70万元，公务用车购置及运行维护费4,231万元，公务接待费943万元。市级部门决算和“三公”经费决算由各部门在政府网站或部门网站予以公开。
市级一般公共预算收支平衡情况是：
市级地方一般公共预算收入174,218万元，加上上级补助收入1,623,894万元、县市区上解收入24,518万元、地方政府债券转贷收入529,387万元、上年滚存结余65,861万元、调入资金17,694万元，市级一般公共预算收入总计为2,435,572万元。
市级一般公共预算支出499,820万元，加上补助县市区支出1,349,375万元、上解上级支出24,852万元、转贷县市区地方政府债券支出426,374万元、安排预算稳定调节基金4,709万元、地方政府债券还本等74,046万元，市级一般公共预算支出总计2,379,176万元。
市级一般公共预算总收支相抵后，累计滚存结余 56,396万元，减去结转下年支出57,160万元，累计财政赤字764万元，其中当年财政赤字3,916万元（按预算法规定，市级将累计净结余资金4,709万元全部转入预算稳定调节基金，剔除此因素，当年财政结余793万元）。
2015年，市级预算稳定调节基金年初余额为125万元，加上年底补充的4,709万元，年末余额为4,834万元。
（三）政府性基金收支决算情况
2015年，全市政府性基金收入137,051万元，完成预算的102.53%，加上上级补助、上年结余、地方政府债券转贷收入等365,989万元，收入总计503,040万元。全市政府性基金支出257,834万元，完成调整预算的78.92%，加上上解上级、调出资金、地方政府债券还本等176,336万元，支出总计434,170万元。收支相抵，结余68,870万元。
其中：市级政府性基金收入75,299万元，完成预算的70.59%，加上上级补助、上年结余、地方政府债券转贷收入等306,307万元，收入总计381,606万元。市级政府性基金支出88,695万元，完成调整预算的85.05%，加上补助县市区、上解上级、转贷县市区地方政府债券、调出资金、地方政府债券还本等280,370万元，支出总计369,065万元。收支相抵，结余12,541万元。
（四）市级国有资本经营预算收支决算情况
2015年，市级国有资本经营收入60万元。市级国有资本经营支出60万元。
（五）全市社会保险基金收支决算情况
2015年，全市社会保险基金收入424,398万元，加上上年结余360,679万元，收入总计785,077万元。全市社会保险基金支出411,082万元。收支相抵，结余373,995万元。
（六）转移支付安排使用情况
2015年，中省下达我市转移支付资金1,580,072万元（不含由省财政厅直接下达省管县、韩城市部分，下同）。其中:一般性转移支付844,898万元，专项转移支付735,174万元。一般性转移支付中，均衡性转移支付397,090万元，资源枯竭城市转移支付11,377万元，重点生态功能区转移支付1,072万元。
市级下达县市区转移支付资金1,331,307万元。其中:一般性转移支付697,218万元，专项转移支付634,089万元。一般性转移支付中，均衡性转移支付314,793万元，资源枯竭城市转移支付11,377万元，重点生态功能区转移支付1,072万元。
（七）地方政府举借债务有关情况
2015年，省财政厅转贷我市新增地方政府债券134,000万元（不含韩城市，下同），其中一般债券92,000万元，分配市级28,967万元，转贷县市区63,033万元；专项债券42,000万元，全部转贷县市区。当年，全市共偿还地方政府债券本金16,750万元，其中市级偿还9,603万元。
2015年底我市政府债务余额225.38亿元，当年政府债务余额未超过省上下达限额，债务风险总体可控。
过去的一年，全市各级财政部门紧紧围绕全市工作大局，持续推进“四个财政”建设，财政各项工作取得新成效。坚持依法治税，扩大税收协助范围，强化涉税信息分析比对应用，不断挖掘增收潜力，财政收入平稳增长；创新财政投入方式，实施专项资金“拨改投”改革，有力地支持了稳增长；多方筹措资金，优化支出结构，确保各项“扩面、提标、新增”等民生政策较好落实；积极研究中省政策和扶持方向，争取上级各类转移支付补助和地方政府债券资金持续增加，财政保障能力不断增强；认真贯彻落实《预算法》，初步建立了我市预算管理改革的制度框架，全面建立全口径政府预算体系，持续推进专项资金管理改革，财政重点绩效评价范围不断扩大，预决算信息公开趋于常态化，财政管理进一步加强。但财政运行中还存在一些问题：主要是组织收入压力持续加大，刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；财政管理绩效有待进一步提高，部分县区政府性债务规模较大。对此，我们将采取有效措施，切实加以解决。
二、2016年市级一般公共预算调整情况
（一）2016年市级新增财力及安排意见
2016年市级新增财力为14,511万元，除弥补收入短收形成的支出缺口6,000万元外，市级当年实际可安排新增财力为8,511万元。
根据中省有关政策要求及市委、市政府重大工作部署，新增财力主要用于落实中省调资政策、保障改善民生等。具体为：安排工资性支出7,636万元；安排支持其他社会事业发展资金875万元。
（二）市级一般公共预算支出调整方案
以上新增财力的安排，共需增加2016年市级支出预算8,511万元，其中：一般公共服务支出1,590万元，公共安全支出3,280万元，教育支出641万元，科学技术支出36万元，文化体育与传媒支出97万元，社会保障和就业支出578万元，医疗卫生与计划生育支出212万元，节能环保支出94万元，城乡社区支出1,073万元，农林水支出692万元，交通运输支出183万元，资源勘探信息等支出35万元。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，当前我市财政收支矛盾非常突出。后两个月，我们将按照市委的统一部署，认真执行市人大的各项决议，全面贯彻深化改革的总体要求，狠抓增收节支，强化财政管理，努力确保全年财政预算顺利执行，促进全市经济社会持续较快发展。
