一、渭南市财政局概况
(一)渭南市财政局的主要职责:
市财政局是市政府的综合管理部门,承担着经济调控、资源配置、收入分配、监督管理等重要职责。
(二)渭南市财政局的决算单位构成:
渭南市财政局实行经费统管,包括22个行政科室,及收费管理处、国库支付局、政府债务管理处、行政事业单位国有资产管理局、资金局、财政投资评审中心、财政干校、服务中心、信息中心等下属单位。
纳入渭南市财政局2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
渭南市财政局 |
行政单位 |
二、2015年度部门决算表
1、2015年部门决算收支总表。
2、2015年部门决算收入总表。
3、2015年部门决算支出总表。
4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
6、2015年部门决算政府性基金收支表。
7、2015年部门决算项目支出表。
8、2015年部门决算政府采购情况表。
9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3399.94万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入3377.30万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0万元
(3)其他收入22.64元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(4)上年结转和结余193.56万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计3325.23万元,包括:
(1)基本支出2564.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1863.49万元,对个人和家庭的补助支出474.04万元,商品和服务支出227.28万元。
(2)项目支出760.43万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他财政事务支出725.43万元,培训支出20万元,农业综合开发业务费15万元。
(3)年末结转和结余268.27万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出3302.60万元,其中:基本支出2542.17万元,项目支出760.43万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出2933.60万元。其中:行政运行2208.17万元,其他财政事务支出725.43万元。
(2)教育支出20万元。单位培训支出20万元。
(3)社会保障和就业支出334万元。归口管理的行政单位离退休334万元。
(4)农林水支出15万元,其他农业综合开发支出15万元。
(三)2015年部门决算项目支出表
(1)其他财政事务支出725.43万元,主要用于信息化建设、运行维护费及其他财政事务等
(2)教育支出20万元,用于单位培训支出20万元。
(3)农林水支出15万元,用于农业综合开发业务支出15万元。
(四)2015年部门决算政府采购情况表
2015年本部门当年发生货物采购128.87万元。
(五)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
?2015年财政拨款安排的“三公经费”支出43.93万元,其中,因公出国(境)费用2.30万元,公务用车运行维护费33.52万元,公务接待费8.11万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出2.30万元,系经市政府批准随省农业考察团赴台,随团出境共1批1人次。2014年度无此项支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年度没有购置车辆费用,2015年公务用车运行维护支出33.52万元,较去年同比下降23.64%。主要用于政通公司租车费以及两辆应急公务车的汽油费、过路过桥费、车辆维修费等。
3、公务接待费支出情况
2015年度公务接待费用支出8.11万元,较去年同比下降70.76%,累计接待39批次、245人。主要用于各类专项检查、外地市业务交流等公务活动发生的公务接待支出。
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2015年部门决算收支总表
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表一
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单位:万元
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项??? 目
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决算数
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项目(按功能分类)
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决算数
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项目(按支出性质和经济分类)
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决算数
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? 1、财政拨款
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3,377.30
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? 1、一般公共服务支出
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29,562,335.42
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一、基本支出
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2,564.81
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??? 其中:政府性基金拨款
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? 2、外交支出
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??? 人员经费
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2,337.52
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? 2、上级补助收入
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? 3、国防支出
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??? 日常公用经费
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227.28
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? 3、事业收入
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? 4、公共安全支出
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二、项目支出
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760.43
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