（2014年11月3日）
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
??? 受市人民政府委托，现在向市四届人大常委会第三十三次会议报告我市2013年财政决算（草案）及提请追加2014年市本级财政支出预算情况。请予审议。
??? 一、2013年财政决算情况
??? 2013年，面对复杂严峻的经济形势，在市委的正确领导和市人大的监督指导下，全市各级各部门全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，认真落实市四届人大五次会议各项决议，紧紧围绕加快陕西东大门建设，坚持稳中求进，着力转变发展方式，加快园区、城区和景区协调发展，持续推进新型工业化、城镇化、农业现代化和信息化，全市经济社会保持平稳较快发展，财政预算执行情况良好。
??? （一）全市公共财政决算情况
??? 2013年，全市财政总收入完成1,147,477万元，较上年增长8.5%。全市地方财政收入完成650,555万元，占预算644,200万元的100.99%，较上年增长18.16%。
??? 2013年，向市四届人大五次会议报告的全市财政支出预算为1,732,812万元，加上预算执行中上级增加补助、地方政府债券转贷、调入资金等收入，全市财政支出预算变动为2,878,054万元。2013年，全市财政支出2,758,709万元，占预算的95.85%，较上年增长13.80%。
??? 全市财政收支平衡情况是：
??? 全市地方财政收入650,555万元，加上上级财政对我市的各项补助收入2,015,215万元、地方政府债券转贷收入62,000万元、调入资金和上年财政滚存结余6,752万元，全市收入总计2,734,522万元。
??? 全市财政支出2,758,709万元，加上上解省支出71,199万元、地方政府债券还本支出38,092万元和必须结转到2014年继续使用的各项资金97,707万元，全市支出总计2,965,707万元。
??? 全市财政总收支相抵后，累计财政赤字231,185万元，其中当年净结余21,638万元，用于消化以前年度财政赤字。
??? （二）市级公共财政决算情况
??? 2013年，市级地方财政收入完成147,090万元（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）,占预算145,700万元的100.95%，增长12.26%。
??? 2013年，经市四届人大五次会议和预算执行中人大常委会第二十四次、第二十五次会议批准的市级支出预算为326,143万元，加上预算执行中上级增加补助等收入，市级财政支出预算变动为524,377万元。2013年，市级财政支出452,576万元,占预算的86.31%，较上年增长19.33%。
??? 经统计汇总，2013年市级行政事业单位“三公”经费支出合计11,117万元，与上年相比下降12.08%。其中，因公出国（境）费50万元，公务用车购置及运行维护费8,224万元，公务接待费2,843万元。市级部门决算和“三公”经费决算由各部门在政府网站或部门网站予以公开。
??? 市级财政收支平衡情况是：
??? 市级地方财政收入147,090万元，加上省财政对我市的返还性补助收入44,023万元、一般性转移支付补助收入546,988万元、专项转移支付补助收入742,362万元、地方政府债券转贷收入57,000万元、调入资金1,913万元、县市区各类上解21,656万元、上年财政滚存结余125,853万元，市级收入总计1,686,885万元。
??? 市级财政支出452,576万元，加上市财政对县市区的返还性补助18,555万元、一般性转移支付补助448,700万元、专项转移支付补助620,741万元、转贷县市区债券22,341万元、上解省支出18,272万元、地方政府债券还本支出22,552万元、必须结转到2014年继续使用的各项资金68,795万元，市级支出总计1,672,532万元。
??? 市级财政总收支相抵后，累计财政结余14,353万元，实现了财政收支平衡。
??? （三）2013年预算执行及2012年审计整改情况
??? 过去的一年，全市各级财政部门坚持以组织收入为中心，突出惠民生和稳增长两个重点，创新机制，深化改革，充分发挥财政职能，有力地支持了经济社会发展。全市财政收入保持了较快增长，地方财政收入增收近10亿元；落实“营改增”、支持小微企业发展等结构性减税政策，创新财政投入方式，大力支持稳增长，促进了经济结构调整和转型升级；切实落实各项民生政策，加大民生兜底政策向普惠、基本和弱势群体倾斜力度，全市财政民生支出224.8亿元，占财政支出的81.5%，保障和改善民生更加有效；抢抓多项政策叠加机遇，大力争取上级支持，中省对我市的各类补助资金持续增加，财政保障能力不断增强；全面推进专项资金管理改革，开展预算绩效评价，深化预算信息公开，财政管理水平不断提高。
??? 市审计局在市四届人大常委会第二十五次会议上所作的《中国福彩网_中福在线-千万大奖等你2012年度市级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》，指出了市级财政预算执行和管理中存在的问题。市财政局高度重视，认真进行整改，进一步完善了相关管理制度和办法，切实加强财政管理。一是加强预算编制管理。将应纳入部门预算编报范围的资金，全部纳入部门预算，细化政府性基金预算编制，提高了年初预算到位率。二是推进专项资金管理改革。制定专项资金管理办法，开展专项资金清理整合，对专项资金实行项目库管理，扩大预算绩效评价范围，对2013年市级所有专项资金项目开展绩效评价，进一步提高了财政资金使用效益。三是全面开展预算公开。规范了预算公开内容、方式和渠道，加强预算公开督促检查，2013年，市级财政预算、部门预算及“三公”经费全部向社会公开，以公开促进规范管理。四是严格政府采购管理。将财政性投资工程纳入政府采购范围，对一些重大和技术复杂的采购项目，建立了招标文件多方会审制度，推行单一来源采购审核前公示制度，坚决杜绝单位自行采购行为。
??? 二、追加2014年市本级财政支出预算情况
??? 2014年，受经济下行压力加大、资源产品价格走低及结构性减税政策等因素影响，市本级财政增收十分困难。后两个月，经过财税部门努力，预计市本级仅能完成年初收入预算，没有超收收入。根据上级补助情况，2014年市本级新增财力为15,673万元。
??? 按照中省有关政策要求及市委、市政府重大工作部署，2014年新增财力安排优先保障和改善民生，支持经济社会事业发展，具体安排意见如下：
??? 1、教育、计生、交通等社会事业发展资金4,349万元。
??? 2、公共安全建设资金940万元。
??? 3、环境保护及污染综合防治资金1,620万元。
??? 4、稳增长调结构等经济发展资金2,730万元。
??? 5、政府购买服务岗位等社会公共服务支出2,653万元。
??? 6、乡镇政府采暖设施及新增市级重点示范镇（文化旅游名镇）建设补助资金3,381万元。
??? 以上市本级新增财力的安排，共需追加2014年市本级支出预算15,673万元，其中：一般公共服务支出1,254万元，公共安全支出1,366万元，教育支出1,412万元，社会保障和就业支出834万元，医疗卫生支出453万元，节能环保支出1,550万元，城乡社区支出3,511万元，农林水支出1,066万元，交通运输支出1,309万元，资源勘探电力信息等支出1,188万元，商业服务业等支出1,730万元。通过上述安排,用于民生方面的支出12,868万元,占市本级追加支出预算15,673万元的82.1%。
??? 主任、各位副主任、秘书长，各位委员，当前我市财政收支矛盾非常突出。后两个月，我们将围绕打造民生财政、绩效财政、阳光财政、活力财政的目标，深化财税改革，狠抓增收节支，加强财政管理，努力确保全年财政预算顺利执行，促进全市经济社会持续健康发展，为加快陕西东大门建设做出更大贡献！
